POLÍTICA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA Y/O CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO.
1. Aplicabilidad: la presente política aplica para todos los pagos recibidos por medio de transferencia bancaria y/o consignación en efectivo, recibidos por la empresa Electroservimos S.A NIT 900.188.685 y la empresa Inversiones Mapey S.A.S NIT 901.035.375, en adelante Electroservimos.
2. Definiciones:
2.1 Pago: todo ingreso de dinero a las cuentas de la empresa que se realiza por medios diferentes al efectivo y/o tarjetas de crédito o débito.
2.2 Transferencia bancaria: pago recibido en las cuentas de Electroservimos para pagar una cotización, factura de crédito, oferta económica o cualquier tipo de oferta realizada por la empresa, el cual se realiza por medio de herramientas tecnológicas (portales bancarios)
2.3 Consignación en efectivo: pago recibido en las cuentas de Electroservimos para pagar una cotización, factura de crédito, oferta económica o cualquier tipo de oferta realizada por la empresa, el cual se realiza por medio de una consignación en efectivo, la cual puede ser realizada en una entidad financiera (banco) o corresponsales no bancarios autorizados por la entidad financiera.
2.4 Soporte o autorización fiduciaria: soporte escrito proveniente de la empresa fiduciaria donde se informa: valor consignado y proyecto, empresa o persona a beneficiaria de los recursos consignados.
2.5 Soporte del pago: copia del pago suministrada por el cliente a la empresa, la cual puede ser, transferencia bancaria, consignación en efectivo y/o Soporte o autorización fiduciaria.
2.6 Pagador: persona o empresa quien realiza el pago, la cual será identificada por el NIT o cedula que se encuentre en el soporte del pago.
2.7 Persona a facturar: persona o empresa a la cual se realiza la factura, en este caso deberá ser al pagador, en caso de que sea una persona o empresa diferente al pagador, por favor consultar el numeral 3 de la presente política.
3. ¿Qué hacer si la personal a facturar es diferente al pagador? El pagador debe autorizar a Electroservimos para que realice la (s) factura (s) a una persona a facturar diferente utilizando el dinero del pagador; esta autorización debe contener claramente, identificación del pagador (nombre y cedula o NIT), valor del pago realizado, identificación de la persona a facturar (nombre y cedula o NIT) autorización clara e inequívoca donde el pagador autorice a la persona a facturar a realizar uso del valor del pago realizado por el pagador; esta autorización se debe por medio electrónico, con una de las siguientes opciones:
3.1 Correo electrónico, se debe identificar claramente al remitente del correo, verificando que la dirección de correo remitente o el dominio del correo sea el registrado en el RUT o en cámara de comercio del pagador, en caso de que el pagador utilice correos con dominios genéricos (Gmail, Hotmail, Yahoo u otro), la dirección completa del correo electrónico del remitente debe estar registrada en RUT o cámara de comercio del pagador.
3.2 Por medio de programas de mensajería instantánea como whatsapp; para este caso se cuenta con dos opciones: 1. Si el pago lo realizó una persona natural, en este caso el pagador deberá enviar foto de la cédula u otro documento donde se evidencie claramente el número de cédula y por medio de un texto realizar la autorización; 2. Si el pago lo realizó una empresa bastará solo con enviar la autorización por medio del un texto, teniendo presente que el número desde donde se envía la autorización debe estar registrado en el RUT o cámara de comercio del pagador.